Inne på en innkjøpsfaktura

Denne artikkelen omhandler detaljvisningen inne på en innkjøpsfaktura, og forklarer hva de forskjellige feltene og kolonnene betyr.

Oversikt

1. Innkjøpsordrelisten
2. Innkjøpsordreinformasjon som synkroniseres fra ERP
3. Forklaring til kolonner og felter på fakturalinjer/innkjøpslinjer

Innkjøpsordrelisten

Brukeren kan huke av/for innkjøpsfaktura for å klassifisere dokumenttypen enten som innkjøpsfaktura eller f.eks kostfaktura.

Innkjøpsordrenummer kan påføres på fakturahodet i innkjøpsordrelisten og kopieres til alle fakturalinjer.

Varemottaksnummer kan påføres på fakturahodet i innkjøpsordrelisten og kopieres til alle fakturalinjer.

Under innkjøpsordrer får man oversikt over alle innkjøpsordrer og varemottak som ligger på leverandøren fakturaen gjelder, samt informasjon om status og kjøper (referanse på innkjøpsordren). I denne listen filtreres det automatisk etter leverandøren og valutaen fakturaen gjelder.

En innkjøpsordre kan ha statusen "åpent", "mottatt", "sendt til ERP" eller "lukket".

Åpent: Innkjøpsordrer som er synkronisert til SEMINE, men hvor det ikke er gjort varemottak i ERP.

Mottatt: Innkjøpsordrer som er synkronisert til SEMINE, og hvor det er gjort varemottak i ERP.

Sendt til ERP: Innkjøpsordrer som er tilknyttet en innkjøpsfaktura og postert til ERP.

Lukket: Innkjøpsordrer som er tilknyttet en innkjøpsfaktura og postert til ERP, samt hvor SEMINE har mottatt melding fra ERP om at fakturaen er postert og ordren lukket.

Innkjøpsordreinformasjon som synkroniseres fra ERP

Inne på en innkjøpsfaktura vises innkjøpsordreinformasjonen til ordren man har valgt til venstre i innkjøpsordrelisten. Dette er informasjon pr PO-linjenummer som er synkronisert fra ERP.

PO linjenummer: Linjenummer på innkjøpsordren. Order kan typisk ha flere linjer hvis man har bestilt forskjellige varer.

Varemottak nr: Unik fakturamottak og danner grunnlag for automatisk innkjøpsordrematching.