Fakturaoversikt - Kolonner

• Arbeidsflyt
  Viser ett ikon for alle pågående arbeidsflyter. Ved å klikke på ikonet vises ytterligere informasjon om hver av arbeidsflytene.
  
  
• Avrunding (Innkjøpsfaktura)
  Samme som avrunding helt til høyre på innkjøpslinjene på en innkjøpsfaktura.
  
  
  
  • Faktura avvik: Faktura avvik er det samme som øreavrunding på vanlige kostfakturaer. 
    Faktura avvik er forskjellen mellom totalbeløpet på fakturahodet og summen av totalbeløpene på fakturalinjene / innkjøpslinjene.
    
    
  • Tilknyttet linje avvik: Summen av alle avvik på innkjøpslinjene.
    
    
• Balanse
  Balansen viser fakturaens brutto totalbeløp minus summen av ferdig konterte fakturalinjer.
  
  
• Beløp
  Fakturaens brutto totalbeløp
  
  
• Beskrivelse
  Viser feltet "Beskrivelse" på fakturahodet
  
  
• Bilagsnummer
  Viser det tildelte bilagsnummeret uansett om det er generert internt i Semine eller tildelt av eksternt regnskapssystem etter postering.
  
  
• Dokumentformat
  Viser text/xml dersom faktura er XML-basert (dvs EHF/UBL)
  Viser application/pdf dersom faktura er PDF-basert.
  
  
• ERP ID
  Leverandørens ID-nummer i det eksterne ERP systemet eller regnskapssystemet.
  
  
• Fakturadato
  Fakturadatoen hentet fra faktura. Kan endres manuelt inne på fakturadetaljer eller ved hjelp av masseoppdatering.
  
  
• Fakturanummer
  Fakturanummer hentet fra faktura. Kan endres manuelt inne på fakturadetaljer.
  
  
• Fangst
  Viser om datofangst, dimensjonsfangst, regelfangst eller AI-forslag har inntruffet på en eller flere fakturalinjer.
  
  •  Klokke - Datofangst. En eller flere dato-perioder ble funnet.
  • Koffert - Dimensjonsfangst. En eller flere dimensjoner ble funnet.
  • Studenthatt - Automasjon. En eller flere regler/automasjoner ble aktivert basert på funn.
  • Semine-ikon - AI har forslag for en eller flere kontoparametere (hovedbokskonto, MVA-kode, dimensjoner etc) basert på funn i fakturalinje.
    
    
• Flagg
  Dersom det er satt flagg på fakturahodet vil dette vises her.
  
  
• Forfallsdato
  Fakturaens forfallsdato påført av leverandør. Denne vises i rødt når forfallsdato er passert.
  
  
• ID (GUID)
  Fakturaens interne unike ID i Semine. Eksempel: d1fed17c-7ce9-46ff-96dd-3783467fe584
  
  
• Innkjøpsordre (Nummer)
  Nummeret på innkjøpsordren som er tilknyttet fakturaen i feltet for innkjøpsordre nr i fakturahodet.
  
  
  
• Kategori (innkjøpsordre)
  Summen av nettobeløp for fakturalinjene merket med en innkjøpsordre-kategori. Eks "Gebyr" eller "Frakt"
  
  
• Kilde
  Viser kilden til fakturaen slik at man kan filtrere faktura basert på opprinnelsen.
  
  • API - Alle fakturaer sendt inn gjennom API dersom ikke annet er angitt.
  • EDI - Kan settes som kilde i API.
  • EHF - Settes for alle EHF fakturaer sendt gjennom EHF Inngangsport.
  • Epost - Fakturaen er sendt gjennom API og kilden er angitt som "Epost"
  • Ingen - Fakturaen er sendt gjennom API men kilden er angitt som "None"
  • Papir - Fakturaen er sendt gjennom API og kilden er angitt som "Paper"
  • PDF - Fakturaen er lastet opp i Semine eller sendt inn på e-post til e-postmottaket.
    
    
• Kilde kanal
  Spesifiserer hvordan objektet har blitt innsendt.
  
  • API
  • EHF API
  • EHF Inngangsport
  • Epost
  • Ingen
  • Opplasting
    
    
• Kjøper ref
  Semine brukeren valgt som kjøpers referanse. Denne brukeren blir satt automatisk dersom kjøpers referanse på fakturaen tilsvarer eksakt navnet eller alias til en Semine bruker.
  
  
• Klient ID
  Semines interne GUID for klienten. Eksempel: db616413-e124-310a-a467-24676322c81b
  
  
• Klientnavn
  Navnet gitt klienten i SEMINE
  
  
• Klientnummer
  ID-nummeret for klienten. Ofte det samme som ID-nummeret det tilknyttede ERP/regnskapssystemet.
  
  
• Konsulent
  Feltet indikerer hvem som er satt som konsulent. (Gjøres per i dag gjennom APIet og vil komme med en løsning for å justere selv i administrasjonsgrensesnittet i fremtiden).
  
  
• Kontert
  Summen av bruttobeløp for konterte fakturalinjer.
  
  
• Konto
  Fordelingen av kontokoder i prosent av nettobeløpet på fakturalinjene der de er brukt.
  
  
• Kontraktstype
  Speiler det som er satt opp under klientinnstillinger og nederst under temaet "Semine".
  
  
  
• Lastet opp av
  Navnet på Semine brukeren som lastet opp denne fakturaen.
  
  
• Leverandør
  Navnet til leverandøren
  
  
• Leverandør kontonummer
  Det første bankkontonummeret registrert på leverandørkortet
  
  
• Leverandør organisasjonsnummer
  Leverandørens organisasjonsnummer fra leverandørkortet i Semine.
  
  
• Lukket (Kommer)
  For å forbedre ytelsen vil ferdig behandlede fakturaer over en viss alder vil få status lukket og vil skjules fra alle visninger. 
  
  
• Mottatt dato
  Dato og klokkeslett da fakturaen ble mottatt i Semine.
  
  
• MVA-beløp
  Summen av alle MVA-beløp på fakturaen
  
  
• Nettobeløp
  Fakturaens nettobeløp.
  
  
• Organisasjon ID
  Her vises Semines interne GUID for den valgte organisasjonen. 
  
  
  
• Klient organisasjonsnummer
  Organisasjonsnummeret for den valgte klienten.
  
  
  
• PO (Innkjøpsfaktura)
  Indikerer om fakturaen er markert som innkjøpsfaktura.
  
  
  
• Regnskapsfører
  Feltet indikerer hvem som er satt som regnskapsfører. (Gjøres per i dag gjennom APIet og vil komme med en løsning for å justere selv i administrasjonsgrensesnittet i fremtiden).
  
  
• Sannsynlighet (Kommer)
  Ikke tilgjengelig ennå.
  
  
• Semine ID
  Løpenummer i SEMINE som settes fortløpende ettersom bilag kommer inn til SEMINE.
  
  
• Siste aktivitet
  Brukeren og tidspunkt som utførte siste endring på fakturaen vises her.
  
  
  
• Siste kommentar
  Viser siste kommentar på faktura eller fakturalinjer i en linje. Merk at feilmeldinger ved posteringsfeil også vises her for noen integrasjoner.
  
  
• Tildelt
  Dersom faktura er tildelt en bruker gjennom funksjonen "Videresend" eller via arbeidsflyt vil initialene til den eller de brukere som har fakturaen tildelt vises her.
  
  
  
• Tilknyttet (Innkjøpsfaktura)
  Viser summen av nettobeløpet for fakturalinjene som er tilknyttet en innkjøpsordrelinje. Her vises 0,00 for vanlige kostfakturaer.
  
  
• Type
  Filtrer etter dokumenttype
  Faktura (kostfaktura), Inkasso, Innkjøpsfaktura, Innkjøpskreditnota, Kreditnota, Manuelt bilag, Purring
  
  
• Valuta
  Fakturaens valuta. Eksempel: NOK, DKK, EUR
  
  
• Varemottak nr
  Her vises hvilke(t) varemottaksnummer som er knyttet til fakturaen om selskapet benytter seg av varemottak i innkjøpsordre modulen.
  
  
• Ventende (Kommer)
  
  
• Viderefakturering
  Viser om fakturaen er markert for viderefakturering.
  Her er mer informasjon om viderefakturering i SEMINE.
  
  
• Åpen (Innkjøpsfaktura)
  Bruttobeløpet inkl. merverdiavgift på en faktura som står som åpen, dvs. beløp på fakturaen som ikke er tilknyttet en innkjøpsordrelinje eller har en innkjøpsordre-kategori.