Øreavrunding

Øreavrunding på en innkjøpsfaktura må ikke forveksles med avvik mellom innkjøpsfaktura og innkjøpsordre.

Øreavrunding fungerer på samme måte som øreavrunding på vanlige kostfakturaer. Øreavrunding er forskjellen mellom totalbeløpet på fakturahodet og summen av totalbeløpene på fakturalinjene.

Under innstillinger - innkjøpsordre kan man velge en egen terskelverdi som aksepterer beløp som kan posteres som øreavrunding. Merk at dette kun gjelder innkjøpsfaktura, grensen for kostfakturaer er 0,5. Øreavrundingsgrensen på innkjøpsfaktura er også endelig, slik at større avrundinger må behandles (gjøres mindre) for å kunne postere bilaget til ERP.

Behandling av øreavrunding håndteres i de forskjellige ERP-integrasjonene slik at de blir skilt ut på en egen konteringslinje bokført på forhåndsvalgt øreavrundingskonto. Kontakt integrasjonsansvarlig vedr. dette.

Dette vil gjelde både for innkjøpsfaktura og kostfaktura.
I API vises dette under GET /invoices/ID

...
"invoiceNetRounding": -2.0000,
"invoiceTotalRounding": -1.4000
...

• InvoiceNetRounding = InvoiceNetTotal - Sum of InvoiceLines Net Amounts
• InvoiceTotalRounding = InvoiceTotal - (Net Amount + VAT Amounts)