Innstillinger - Innkjøpsordre

Dette er en artikkel som omhandler innstillinger relatert til innkjøpsordremodulen i SEMINE.

Innstillinger finner man ved å trykke på tannhjulet nede til venstre, for så å trykke videre på "Innkjøpsordre". Tilgang til innstillinger er rollestyrt og kan vedlikeholdes fra administrasjonsmodulen i SEMINE.

Oversikt

1. Funksjon
2. Avviksparametere
3. Posterer
4. Matching og avviksgrenser
5. Antall desimaler etter avrunding av enhetspris

Funksjon

• Aktiver innkjøpsordre
  Denne må hukes av for å aktivere innkjøpsordremodulen.
  
  
• Aktiver støtte for varemottak
  Denne må hukes av dersom man ønsker egne mottaksmeldinger ved varemottak. Det må på forhånd avklares med integrasjonsansvarlig hva integrasjonen støtter.
  
  
• Aktiver generer konteringslinjer
  Dette må brukes dersom ERP systemet støtter mottak av konteringslinjer. Når denne funksjonen aktiveres vises en ekstra arkfane med konteringslinjer inne på ordrefakturaen. Ved hjelp av knappen "Generer KL" vil konteringslinjer genereres på samme måte som for kostfaktura. Disse linjene vil kontrolleres (valideres) på samme måte som vanlige konteringslinjer.
  
• Aktiver visning av avvik
  Dette bestemmer om avvik skal vises for antall, enhetspris, netto linjetotal og totalt inkl. mva. Det vil si at disse feltene i fakturalinjen sjekkes mot tilsvarende felt i den tilknyttede ordrelinjen. Alle avvik ut over aksepterte avviksgrenser vises i rødt under hver verdi i fakturalinjen.
  
• Beregn konteringslinjebeløp
  
  
• Innkjøpsordre mva-% fra mva-kode
  
  
• Tillat matching av lukkede ordre

Se for øvrig videre om aksepterte avviksgrenser.

Posterer

• Aktiver automatisk godkjenning ved ankomst
  Dette sjekker fakturaens match i det den ankommer SEMINE. Hvis fakturaen har full match eller avvik som er innenfor avviksgrensene under innstillinger vil fakturaen automatisk settes til status “Godkjent".
  
  
• Aktiver automatisk postering ved fullført arbeidsflyt
  Dette validerer fakturaen ved endring til status “Godkjent”, dvs. etter fullført arbeidsflyt. Hvis fakturaen har full match eller avvik som er innenfor avviksgrensene under innstillinger vil fakturaen automatisk bli “Postert".

Se for øvrig ytterligere beskrivelse i artikkelen om arbeidsflyt.

Matching og avviksgrenser

• Rabatt
• Antall
  Innkjøpsordrefakturaer som inneholder fakturalinjer med større avvik på antall enn terskelgrensen krever manuell behandling.
  
  
• Enhetspris
  Innkjøpsordrefakturaer som inneholder fakturalinjer med større avvik på enhetspris enn terskelgrensen krever manuell behandling.
  
  
• Nettobeløp
  Innkjøpsordrefakturaer som inneholder fakturalinjer med større avvik på nettobeløp enn terskelgrensen krever manuell behandling.
  
  
• Totalbeløp
  Innkjøpsordrefakturaer som inneholder fakturalinjer med større avvik på totalbeløp enn terskelgrensen krever manuell behandling.
  
  
• Automatisk matchingsavvik
  Matchingforslag over grenseverdien vil påføres automatisk på fakturalinjen.
  
  
• Avrundingstoleranse på faktura
  Totalbeløp på fakturahodet vs sum av totalbeløp på fakturalinjer. Innkjøpsordrefakturaer med større avrunding enn terskelverdien kan ikke posteres.

Hvis man har avvik på fakturalinjer som er større enn de aksepterte avviksgrensene, vil avviket være merket med rød skrift, som vist på avviket på enhetspris nedenfor.

På denne fakturaen er det også avvik på nettobeløp og totalbeløp, men disse er innenfor avviksgrensene, og derfor med svart skrift.

Antall desimaler etter avrunding av enhetspris

• Oppgi antall desimaler etter avrunding av enhetspris

• Desimaler i antall kolonnen
  Oppgi antall desimaler tilgjengelig i antall-kolonnen.

Service item

• Budsjettkategori
  
  
  
• Dimensjonskode for budsjettkategori
  
  
  
• Leverandør Serviceordre
  
  Innkjøpsordre som opprettes for disse leverandørene vil alltid regnes som service-item. Det betyr at SEMINE ikke gjør kontroll av gjenstående antall ved matching. Kun gjenstående beløp blir kontrollert.

Standard kilde for valutakurs