Fakturastatus

1. De vanligste fakturastatusene
   

   1. Mangler arbeidsflyt - Hvis SEMINE ikke har klart å finne en passende arbeidsflyt for fakturaen vil den havne i denne statusen.
      
      Det er ikke mulig å manuelt tilknytte arbeidsflyter til en faktura.
      
      Det er hovedsaklig to alternativer for å hjelpe faktura videre til neste status.
      
      1. A: Endre arbeidsflyt
         Opprette eller endre arbeidsflyt slik at den samsvarer med innhold i faktura
         
         
      2. B: Endre faktura
         Endre innhold i faktura slik at det samsvarer med søkefelt i arbeidsflyt
         
         
      3. Fortsett
         Klikk deretter på "Fortsett", "Valider på nytt" eller "Start flyt på nytt" for å la Semine arbeidsflyt vurdere fakturaen mot gjeldende arbeidsflyt på nytt slik at den går videre til neste status i arbeidsflyt.
         
         
         
         
   2. Duplikat - Når SEMINE mottar en faktura søkes det etter andre fakturaer med samme fakturanummer fra samme leverandør innen samme klient/selskap. Hvis SEMINE finner en lik faktura settes statusen duplikat. Statusen duplikat er lik som arkivert med ett unntak, hvis du likevel ønsker å sende fakturaen til godkjenning kan du endre på fakturanummeret.
      
      
   3. Ukjent leverandør - Hvis SEMINE ikke har klart å treffe på leverandøren vil fakturaen bli satt i denne statusen. SEMINE matcher på kontonummer og organisasjonsnummer, så statusen gir ofte indikasjon på at det er en ny leverandør eller at leverandøren har endret kontonummer.
      
      
   4. Til gjennomgang - Dette er statusen for at fakturaen fortsatt er ute på flyt og tildelt en bruker.
      
      
   5. Posterer - Denne statusen er en midlertidig status som kommer like etter at en controller har postert fakturaen. Da er fakturaen klar til å bli hentet fra integrasjonen og flytte fakturaen over til ERP. Hvis fakturaen stopper opp i denne statusen vil det si at integrasjonen ikke har klart å postere fakturaen i ERP.
      
      
   6. Postert - Når integrasjonen bekrefter at kostnadsfaktura og manuelle bilag er hentet og levert til ERP, vil fakturaen få denne statusen.
      
      
   7. Postert PO - Når integrasjonen bekrefter at innkjøpsfakturaen er hentet og levert til ERP, vil fakturaen få denne statusen.
      
      
   8. Feil ved postering - Hvis en faktura har feilet i posteringen til ERP vil denne statusen inntreffe. ERP-systemet kan ha sendt en feilmelding tilbake som vil vises i kommentarfeltet på faktura.
      
      

2. Arbeidsflyt
   
   

   1. Godkjent - Når arbeidsflyten(e) er fullført(e) vil statusen endre seg fra til gjennomgang og til godkjent.
      
      
   2. Avvist - Når en faktura blir tildelt en bruker i SEMINE, har vedkommende mulighet til å avvise fakturaen. I de tilfellene vil fakturaen endre status til Avvist, og en controller må ta et valg om fakturaen skal på flyt til noen andre eller arkivere fakturaen.
      
      
   3. Pauset - En bruker kan pause en faktura som ligger hos seg selv i f.eks påvente av kreditnota.
      
      
   4. Ukjent kjøper - I innstillinger har en controller mulighet til å velge at fakturaer ikke skal ut på flyt uten at kjøpers ref er fylt ut. Hvis man har valgt dette, vil fakturaene som ikke har kjøpers ref utfylt få denne statusen.
      
      
   5. Ny - Status ny er for manuelle bilag som ikke nødvendigvis trenger arbeidsflyt. Samt Innkjøpsfakturaer som ikke er matchet eller truffet med en arbeidsflyt.
      
      

3. Regnskapssystem

   1. Betalt - Avhengig av ERP, så kan SEMINE hente betalt-status tilbake. Det er ERP som styrer betalingen og hvis da fakturaen har status betalt i ERP kan denne synkroniseres tilbake til SEMINE.
      
      
   2. Delvis betalt - Avhengig av ERP, så kan SEMINE hente betalt-status tilbake. Det er ERP som styrer betalingen og hvis da fakturaen har status delvis betalt i ERP kan denne synkroniseres tilbake til SEMINE.
      
      

4. Interne statuser

   1. 1. Forkontroll - Dette er en en intern status alle fakturaer går igjennom. Du kan bruke regelmotoren til å stoppe bestemte fakturaer på denne statusen.
         
         
      2. Kreditnotabehandling - Dette er en en intern status alle fakturaer går igjennom. Du kan bruke regelmotoren til å stoppe bestemte fakturaer på denne statusen.
         
         
      3. Prosesseres - Dette er en intern status som betyr at fakturaen er i berikelsesprosessen. Det vil si at SEMINE påfører AI-forslag, perioder og dimensjonsfangst.
         
         
      4. Prosjekt- Dette er en en intern status alle fakturaer går igjennom. Du kan bruke regelmotoren til å stoppe bestemte fakturaer på denne statusen.
         
         

      5. Interne statuser
         Valideringsfeil - Dette er en en intern status alle fakturaer går igjennom. Du kan bruke regelmotoren til å stoppe bestemte fakturaer på denne statusen.

5. Andre statuser

1. Flyttet - En controller har mulighet til å flytte fakturaen fra et selskap i organisasjonen til en annen. Hvis denne funksjonen brukes vil fakturaen i det opprinnelige selskapet få status Flyttet.
   
   
2. Arkivert - Dette er en status tilnærmet slettet. I SEMINE har du ikke mulighet til å slette en faktura helt grunnet sporbarhet. Men en controller har mulighet til å arkivere en faktura slik at fakturaen ikke blir postert til ERP.