Fakturalisten

Dette er en artikkel som omhandler bruken av fakturalisten for en bruker av innkjøpsordremodulen i SEMINE.

I fakturalisten kan man som bruker av innkjøpsordremodulen velge å benytte seg av standardvisningen "Min innkjøpsordrevisning". Dette gjør det enklere å ha oversikt over innkjøpsfakturaer og innkjøpskreditnotaer i fakturalisten. Vi anbefaler at brukere som jobber med innkjøpsordre i SEMINE bruker denne visningen som et utgangspunkt når man eventuelt lager sine egendefinerte fakturavisninger.

Visningen har noen relevante tilleggskolonner sammenlignet med de andre standardvisningene i fakturalisten.

Innkjøpsordre: Innkjøpsordrenummeret utfylt på hodenivå inne på innkjøpsordrelisten, vil vises i denne kolonnen i fakturalisten. Dersom innkjøpsordrenummeret kun er påført på fakturalinjene, vil ikke innkjøpsordrenummeret være synlig i fakturalisten. Innkjøpsordrenummer vil påføres automatisk ved korrekt fangst av ordrenummer fra faktura.

Varemottak nr: Varemottaksnummeret utfylt på hodenivå inne på innkjøpsordrelisten, vil vises i denne kolonnen i fakturalisten. Tilsvarende som for innkjøpsordrenummer. Dersom varemottaksnummeret kun er påført på fakturalinjene, vil ikke varemottaksnummeret være synlig i fakturalisten.

Innkjøpsordrenummer og varemottaksnummer utfylt på fakturahodet nedenfor vil vises i de nevnte kolonnene i fakturalisten.

Dette er forutsatt at man har aktivert støtte for varemottak under innstillinger - innkjøpsordre samt at dette er hensyntatt i integrasjonen.

Type: I standardvisningen "Min innkjøpsordrevisning" filtreres det automatisk etter innkjøpsfaktura og innkjøpskreditnota. Dokumenttypen kan endres fra og til innkjøpsfaktura og innkjøpskreditnota ved å huke av for/huke bort innkjøpsfaktura inne på en faktura, som vist nedenfor. Ved korrekt fangst av innkjøpsordrenummer vil dokumentet ved mottak bli klassifisert som en innkjøpsfaktura eller innkjøpskreditnota.

Tilknyttet: Bruttobeløpet inkl. merverdiavgift som er matchet mellom faktura og innkjøpsordre.

Kategori: Bruttobeløp inkl. merverdiavgift på fakturaen som er kategorisert.

Åpen: Bruttobeløpet inkl. merverdiavgift på en faktura som står som åpen, dvs. beløp på fakturaen som ikke er matchet eller kategorisert.

Avrunding:

Samme som avrunding helt til høyre på innkjøpslinjene på en innkjøpsfaktura. Dvs. summen av fakturaavvik og tilknyttet linjeavvik på en innkjøpsfaktura.